A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2025. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét a képviselő-testületnek előző év december 31-éig kell jóváhagynia.
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését két fő köztisztviselői jogállású belső ellenőr látja el. A Polgármesteri Hivatal 2025. évi belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése szerint állítottuk össze. A 2025. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást, az ellenőrzések típusát és módszereit, az ellenőrzések ütemezését és az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, továbbá az azonosított kockázati tényezőket.
Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként kezeltük a jogszabályokban előírt ellenőrzési kötelezettséget. Az éves ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a soron kívül szükségessé váló ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények által elkészített 2025. évi belső ellenőrzési tervek az előterjesztés mellékletei.
Kérem, hogy a tisztelt Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és a 2025. évi belső ellenőrzési terveket, valamint az intézmények belső ellenőrzési feladatellátására vonatkozó javaslatot hagyja jóvá!
Érd, 2024. november 29.
Dr. Feik Csaba
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2025. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.
A határozat mellékletei:
- Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2025. évi belső ellenőrzési terve
- Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2025. évi belső ellenőrzési terve
- Érdi Városgazda 2025. évi belső ellenőrzési terve
- Intézményi Gondnokság 2025. évi belső ellenőrzési terve
Határidő: 2024. december 31.
Felelős: dr. Feik Csaba jegyző
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
